1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-545-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-30-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 57499,32 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 123251210 Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE R.U.T. 12.325.121-0 Sucursal 123251210 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 7 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES ALAT EFICIENCIA. EQUIPOS FLUORESCENTES ALAT EFICIENCIA. $ 19.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.120 $ 134.120 42182805 Básculas de piso de paciente 1 Unidad PESA DIGITAL DE BAÑO 150 KILOS. PESA DIGITAL DE BAÑO 150 KILOS. $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 24111503 Bolsas de plástico 50 kilogramo BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.500 $ 147.500

Total Neto	$ 302.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.499
TOTAL OC	$ 360.127