1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-552-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2017 Nombre de la Orden de Compra C.S- MANTENCIONES Y REPARACIONES MUEBLE E INMUEBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-11-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 44650 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Andrés Razón Social SAN SEBASTIAN E.I.R.L. R.U.T. 76.220.709-5 Sucursal Guillermo Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad KITS TAZA BAÑO KITS TAZA BAÑO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SOPORTE DATA SOPORTE DATA $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad RUEDAS CAMILLA RUEDAS CAMILLA $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 235.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.650
TOTAL OC	$ 279.650