1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-571-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 107492,5 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 123251210 Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE R.U.T. 12.325.121-0 Sucursal 123251210 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101611 Eslingas 3 Unidad ESLINGA 4 MTS. CON GRILLETES ESLINGA 4 MTS. CON GRILLETES $ 65.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.500 $ 196.500 39111702 Lámparas portátiles 5 Unidad LINTERNAS PORTATIL 19 LED. LINTERNAS PORTATIL 19 LED. $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500 39121310 Cajas de uso general 5 Unidad CAJAS DE HERRAMIENTAS 20". CAJAS DE HERRAMIENTAS 20". $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000 46181531 Ropa reflectante o accesorios 5 Unidad CHALECO REFLECTANTE AMARILLO CHALECO REFLECTANTE AMARILLO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 27112504 Cuñas 5 Unidad CUÑAS DE FIERRO CUÑAS DE FIERRO $ 41.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.250 $ 206.250

Total Neto	$ 565.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.492
TOTAL OC	$ 673.242