1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-628-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2018 Nombre de la Orden de Compra C.SUMINISTRO-MATERIALES DE FERRETERÍA Y REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-26-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01230 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil, Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 139270 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 123251210 Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE R.U.T. 12.325.121-0 Sucursal 123251210 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 2 Unidad LLAVE GAS DE 1/2 LLAVE GAS DE 1/2 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 26101766 Reguladores 1 Unidad REGULADOR DE GAS REGULADOR DE GAS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 13111016 Polietileno 4 Unidad CÁMARAS INSPECCIÓN DE POLIETILENO CÁMARAS INSPECCIÓN DE POLIETILENO $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 40142604 Codos de tubo 10 Unidad TUBO PVC SANITARIO 110 TUBO PVC SANITARIO 110 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 86131502 Pintura 1 Galón PINTURA ALTO TRAFICO PINTURA ALTO TRAFICO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 31201601 Adhesivos químicos 4 Unidad ADHESIVO PARA PVC 240 CC ADHESIVO PARA PVC 240 CC $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 30181504 Lavamanos 1 Unidad LAVAMANOS LAVAMANOS $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 30181511 Inodoros 2 Unidad no definida SANITARIOS SANITARIOS $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 733.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.270
TOTAL OC	$ 872.270