1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-659-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2007 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA CON CONTRATO DE ARRASTRE SEGUN LICITACION N° 2089-62-LE07 Proveniente de Licitación 2089-62-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna -1 Impuesto 77725,279876 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARLENE DEL CARMEN ARAVENA FUENTES R.U.T. 8.107.985-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 397,09 Litro Diesel Petroleo $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.807 $ 162.840 15101505 Diesel 295,4 Litro Diesel Petroleo $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.477 $ 123.372 15101506 Gasolina 28,76 Litro Gasolina Gasolina 93 octano $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.415 $ 15.418 15101506 Gasolina 33,05 Litro Gasolina Gasolina 93 octano $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.979 $ 17.968 15101505 Diesel 201,29 Litro Diesel Petroleo $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.574 $ 89.482

Total Neto	$ 409.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.725
TOTAL OC	$ 486.805