1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-705-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2018 Nombre de la Orden de Compra C.SUMINISTRO- INSUMOS LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-37-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01406 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 32467,2 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medysup Ltda. Razón Social INSUMOS MEDICOS Y COMERCIAL MEDYSUP LIMITADA R.U.T. 76.086.333-5 Sucursal Medysup Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 192 Unidad CARGA GLUCOSA ORAL (TIPO TRUTOL 75 GRS) SABOR LIMON CARGA GLUCOSA ORAL (TIPO TRUTOL 75 GRS) SABOR LIMON $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.880 $ 170.880

Total Neto	$ 170.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.467
TOTAL OC	$ 203.347