1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-71-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-02-2008 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA CON CONTRATO DE ARRASTRE SEGUN LICITACION N° 2089-62-LE07 Proveniente de Licitación 2089-62-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna -1 Impuesto 110048,287869 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARLENE DEL CARMEN ARAVENA FUENTES R.U.T. 8.107.985-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 106,82 Litro Diesel Petroleo $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.885 $ 49.906 15101505 Diesel 364,08 Litro Diesel Petroleo $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.744 $ 162.771 15101506 Gasolina 27,46 Litro Gasolina Gasolina 93 octano $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.570 $ 15.578 15101505 Diesel 644,6 Litro Diesel Petroleo $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.979 $ 283.297 15101506 Gasolina 132,63 Litro Gasolina Gasolina 93. $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.641 $ 67.650

Total Neto	$ 579.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.048
TOTAL OC	$ 689.250