1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-734-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA CON CONTRATO DE ARRASTRE SEGUN LCITACION N° 2089-75-CO07. Proveniente de Licitación 2089-75-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna -1 Impuesto 95589 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GRACIELA NAYARET LASTRA RIFFO R.U.T. 13.145.034-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 23 Unidad Servicios de dentistas Procesado de laboratorio de prótesis acrílica (incluye confección cubeta individual,placas de relación,montaje ordenación de dientes,transformación acrílica y materiales) $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000 85122001 Servicios de dentistas 3 Unidad Servicios de dentistas Procesado de laboratorio de prótesis acrílica con base metálica cromo - niquel (incluye confección del cromo ,placas de relación,montaje, ordenación de dientes,transformación acrílica y materiales) $ 29.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.100 $ 89.100

Total Neto	$ 503.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.589
TOTAL OC	$ 598.689