1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-741-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra GASOLINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA CON CONTRATO DE ARRASTRE SEGUN LICITACION N° 2089-62-LE07 Proveniente de Licitación 2089-62-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna -1 Impuesto 79994,933825 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARLENE DEL CARMEN ARAVENA FUENTES R.U.T. 8.107.985-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 157,26 Litro Diesel Petroleo $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.654 $ 72.679 15101505 Diesel 685,42 Litro Diesel Petroleo $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.495 $ 310.452 15101506 Gasolina 33,23 Litro Gasolina Gasolina 93 octano $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.911 $ 17.899 15101506 Gasolina 36,89 Litro Gasolina Gasolina 93. $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.994 $ 19.996

Total Neto	$ 421.026
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.995
TOTAL OC	$ 501.021