1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-76-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2019 Nombre de la Orden de Compra CS - REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-9-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil. Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 108300 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Andrés Razón Social SAN SEBASTIAN E.I.R.L. R.U.T. 76.220.709-5 Sucursal Guillermo Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad EMPASTADO Y PINTADO DE 30 m2, PINTURA DE TABLAS DE 15 MTS APROX, DEMOLICIÓN DE MURO SALA CALDERAS. SEGÚN COTIZACIÓN N° 100125. EMPASTADO Y PINTADO DE 30 m2, PINTURA DE TABLAS DE 15 MTS APROX, DEMOLICIÓN DE MURO SALA CALDERAS. SEGÚN COTIZACIÓN N° 100125. $ 570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.300
TOTAL OC	$ 678.300