1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-907-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra CS-PROTESIS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°20890 de Diciembre 2015 cor Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 82241442 Razón Social HERMES ALONSO CAMPOS RIFO R.U.T. 8.224.144-2 Sucursal 82241442 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 11 Unidad PROTESIS METALICAS PROTESIS METALICAS $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 13 Unidad PROTESIS ACRILICAS PROTESIS ACRILICAS $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000

Total Neto	$ 966.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 966.000

Justificación de exención de impuesto