1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-919-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2012 Nombre de la Orden de Compra RECARGA EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 47310 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor extecua Razón Social LEONEL ARMANDO PINILLA FRIZ R.U.T. 10.185.247-4 Sucursal extecua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 16 Unidad RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 6 KG. RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 6 KG. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 46191601 Extintores 4 Unidad RECARGA EXTINTORES 1 KG POLVO QUIMICO SECO RECARGA EXTINTORES 1 KG POLVO QUIMICO SECO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 46191601 Extintores 5 Unidad RECARGA EXTINTORES DE 2 KG POLVO QUIMICO SECO RECARGA EXTINTORES DE 2 KG POLVO QUIMICO SECO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 46191601 Extintores 2 Unidad RECARGA EXTINTORES DE 4 kG POLVO QUIMICO SECO RECARGA EXTINTORES DE 4 kG POLVO QUIMICO SECO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 249.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.310
TOTAL OC	$ 296.310