1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-938-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2089-101-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-101-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 85592,53 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quiroz Bilbao Razón Social ERIKA ELENA QUIROZ BILBAO R.U.T. 11.264.169-6 Sucursal Quiroz Bilbao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global CORTINAS, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. SE REQUIERE DE VISITA A TERRENO OBLIGATORIA MIERCOLES 29.102014 A LAS 15:00 HORAS 14 CORTINAS, 6 CORTINAS DE BLACAUT, 7 PARES DE TOMA CORTINAS SEGÚN BASES $ 450.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.487 $ 450.487

Total Neto	$ 450.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.593
TOTAL OC	$ 536.080