1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-952-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE CANALETAS AGUAS LLUVIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 28918 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENERIA EN MAQUINARIAS PARA LA INDUSTRIA Razón Social ARIEL ALEXANDER SILVA SANDOVAL R.U.T. 13.606.037-6 Sucursal INGENERIA EN MAQUINARIAS PARA LA INDUSTRIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja 1 Unidad REPARACION Y MANTENCION DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS POR GOTERA EN FARMACIA CONSULTORIO. REPARACION Y MANTENCION DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS POR GOTERA EN FARMACIA CONSULTORIO. $ 152.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.200 $ 152.200

Total Neto	$ 152.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.918
TOTAL OC	$ 181.118