1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-957-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-82-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 22959,6608 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda. Razón Social SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA R.U.T. 77.284.040-3 Sucursal sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 2 Botella VIDONES DE AGUA VERDE VIDONES DE AGUA VERDE $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.723 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CAMBIO MANGUERA AGUA MOTOR CAMBIO MANGUERA AGUA MOTOR $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 71161502 Servicios de grúas o equipo pesado del lugar del p 1 Unidad TRASLADO DE GRUA DESDE TUCAPEL A LOS ANGELES TRASLADO DE GRUA DESDE TUCAPEL A LOS ANGELES $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad MANGUERA AGUA MOTOR MANGUERA AGUA MOTOR $ 25.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.882 $ 25.882

Total Neto	$ 120.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.960
TOTAL OC	$ 143.800