1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2089-988-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS - CM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 13293,54 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 2239-23-LP13 Galletas simples saladas 6   (1128094) GALLETA VIVO SODA 123 GR 24 UNIDADES 1148115 (1128094) GALLETA VIVO SODA 123 GR 24 UNIDADES; Código: 10113511;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.966 $ 69.966

Total Neto	$ 69.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.294
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 83.260