1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2090-1024-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2090-234-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RESOL 330 ID 234 Proveniente de Licitación 2090-234-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compradora -Sección Pasajes Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRINTER S A DE VIAJES Y CAMBIOS R.U.T. 91.442.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) SANTIAGO-LIMA saliendo el 25-11-07//LIMA-SANTIAGO llegando el 01-12-07//HECTOR IBARRA, RUT: 8.546.542-2/ T. ECONOMICA $ 369.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.000 $ 369.000

Total Neto	$ 369.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 369.000