1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2090-1060-G107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2007 Nombre de la Orden de Compra canobra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SANTIAGO-MIAMI-SANTIAGO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Pasajes Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRINTER S A DE VIAJES Y CAMBIOS R.U.T. 91.442.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) SANTIAGO-MIAMI-SANTIAGO//CANOBRA $ 1.352.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.352.000 $ 1.352.000 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) SANTIAGO-MIAMI-SANTIAGO/LIZ $ 1.352.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.352.000 $ 1.352.000

Total Neto	$ 2.704.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.704.000