1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2090-182-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2090-8-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2090-8-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PASAJES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROTRANSPORTES ARAUCANIA LTDA. Razón Social AEROTRANSPORTES ARAUCANIA LIMITADA R.U.T. 78.080.940-K Sucursal AEROTRANSPORTES ARAUCANIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Pasajes Aereos Stgo.-Isla Juan Fernandez - Stgo., Para el Sr. Mario Lopez, Rut: 6.695.143-K, que sera utilizado en el mes de Marzo (dia de viaje se informará y coordinara con la empresa adjudicada oportunamente. Pasaje ida y regreso Santiago - Isla R. Crusoe - Santiago $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 550.000

Justificación de exención de impuesto