1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2090-31-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2090-2-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2090-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PASAJES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turamerica Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.045.646-2 Sucursal Turamerica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJE AEREO SANTIAGO-IQUIQUE (19/01/11 12:45 HRS.), IQUIQUE-SANTIAGO (20/01/11 15:45 HRS.), SR. FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ, RUT 13.248.825-8.   $ 250.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.554 $ 250.554

Total Neto	$ 250.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 250.554

Justificación de exención de impuesto