1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2090-960-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 12-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2090-202-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RESOL 291 ID 202 Proveniente de Licitación 2090-202-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compradora -Sección Pasajes Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRINTER S A DE VIAJES Y CAMBIOS R.U.T. 91.442.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) SANTIAGO-MEMPHIS, TENNESSEE saliendo el 20-10-07//MEMPHIS- LOUISVILLE, KENTUCKY saliendo el 24-10-07//LOUISVILLE-SANTIAGO llegando el 28-10-07//IVAN GALAN, RUT: 6.731.975-3/ T. ECONOMICA $ 797.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.900 $ 797.900 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) SANTIAGO-MEMPHIS, TENNESSEE saliendo el 20-10-07//MEMPHIS- LOUISVILLE, KENTUCKY saliendo el 24-10-07//LOUISVILLE-SANTIAGO llegando el 28-10-07//WILFRED CERDA, RUT: 10.285.092-0/ T. ECONOMICA $ 797.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.900 $ 797.900

Total Neto	$ 1.595.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.595.800