1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2091-106-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Jornadas CRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Felipe-Los Andes Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes R.U.T. 60.902.024-5 Dirección de Unidad de Compra Toro Mazote N°1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes R.U.T. 60.902.024-5 Dirección de Facturación Toro Mazote N°1232 Comuna San Felipe Impuesto 42179,9924 Dirección de Envío de la Factura Toro Mazote N°1232 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor O.N.G. de Desarrollo CIEM Aconcagua Razón Social ORGANIZ NO GUBERNAMENTAL DE DESARROCENTRO DE INIC R.U.T. 72.793.300-k Sucursal O.N.G. de Desarrollo CIEM Aconcagua Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 130 Unidad Confección de 130 Croqueras de apuntes tamaño 21x16cm de 100hojas en papel bond color ahuesado, tapa impresión a color a color en cartulina duplex de 250grs, respaldo en cartón piedra de 0.15mm terminación en anillado espiral plástico. Confección de 130 Croqueras de apuntes tamaño 21x16cm de 100hojas en papel bond color ahuesado, tapa impresión a color a color en cartulina duplex de 250grs, respaldo en cartón piedra de 0.15mm terminación en anillado espiral plástico. $ 1.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.040 $ 222.000

Total Neto	$ 222.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.180
TOTAL OC	$ 264.180