1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2091-23-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2091-6-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2091-6-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Felipe-Los Andes Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes R.U.T. 60.902.024-5 Dirección de Unidad de Compra Toro Mazote N°218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes R.U.T. 60.902.024-5 Dirección de Facturación Toro Mazote N°1232 Comuna San Felipe Impuesto 22351,6 Dirección de Envío de la Factura Toro Mazote N°1232 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor O.N.G. de Desarrollo CIEM Aconcagua Razón Social ORGANIZ NO GUBERNAMENTAL DE DESARROCENTRO DE INIC R.U.T. 72.793.300-k Sucursal O.N.G. de Desarrollo CIEM Aconcagua Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 40 Unidad Se requiere el servicio de Desayuno a las 9:00hrs. del dia 23 de Junio, ademas de la Utilización de Equipos de Data Show y computador.   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.640 $ 117.640

Total Neto	$ 117.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.352
TOTAL OC	$ 139.992