1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2091-49-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Seminario TP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Felipe-Los Andes Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes R.U.T. 60.902.024-5 Dirección de Unidad de Compra Toro Mazote N°1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes R.U.T. 60.902.024-5 Dirección de Facturación Toro Mazote N°1232 Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Toro Mazote N°1232 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2017 Título Descripción Itinerario del Viaje Estimados, Junto con saludar Adjunto itinerario del viaje Salida: DEPROV 07:00 horas hacia Hotel O´Higgins Viña del Mar Retorno: Hotel O´Higgins 17:30 horas hacia DEPROV San Felipe. De antemano muchas gracias.  Atte.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guskar Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES GUSKAR LIMITADA R.U.T. 76.103.165-1 Sucursal Guskar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 1   (1381714) BUS MERCEDES BENZ OC 500 RF 44 PASAJEROS VALOR MEDIO DIA 1408214 (1381714) BUS MERCEDES BENZ OC 500 RF 44 PASAJEROS VALOR MEDIO DIA; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 220.000

Justificación de exención de impuesto