1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2091-51-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2009 Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE SUPERVISORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2091-6-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Felipe-Los Andes Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes R.U.T. 60.902.024-5 Dirección de Unidad de Compra Toro Mazote N°218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes R.U.T. 60.902.024-5 Dirección de Facturación Toro Mazote N°1232 Comuna San Felipe Impuesto 52744 Dirección de Envío de la Factura Toro Mazote N°1232 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA CRISTINA CAREY VALENZUELA Razón Social PATRICIA CRISTINA CAREY VALENZUELA R.U.T. 7.155.380-9 Sucursal PATRICIA CRISTINA CAREY VALENZUELA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 16 Unidad no definida Se solicita servicio de arriendo de salón para 16 pesonas con servicios de Desayuno, Almuerzo y Coffe, ademas de proveer de data show, telón y computador. Se requieren 03 mesas para trabajos en grupo. La actividad se realizara el 24 de Agosto desde las 09:00 hrs. Se solicita considerar un 20% mas o menos según corresponda al momento de realizar la facturación de los Servicios. Jornada según especificaciones de valores de Contrato de Suministros de ID. 2091-6-L109 $ 17.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.600 $ 277.600

Total Neto	$ 277.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.744
TOTAL OC	$ 330.344