1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2091-52-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Jornada con Consejos Escolares Tipo A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2091-6-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Felipe-Los Andes Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes R.U.T. 60.902.024-5 Dirección de Unidad de Compra Toro Mazote N°218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes R.U.T. 60.902.024-5 Dirección de Facturación Toro Mazote N°1232 Comuna San Felipe Impuesto 58045 Dirección de Envío de la Factura Toro Mazote N°1232 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA CRISTINA CAREY VALENZUELA Razón Social PATRICIA CRISTINA CAREY VALENZUELA R.U.T. 7.155.380-9 Sucursal PATRICIA CRISTINA CAREY VALENZUELA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 65 Unidad no definida SE REQUIERE SALON CON SERVICIOS DE ONCES PARA REALIZAR LA JORNADA DE CON ESTABLECIMIENTOS TIPO A. SE SOLICITA QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA FACTURACION SE CONSIDERE UN 20% MAS O MENOS SEGUN CORRESPONDA LA ASISTENCIA SERVICIO SEGUN CONDICIONES DE CONTRATO EN ID: 2091-6-L109 $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.500 $ 305.500

Total Neto	$ 305.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.045
TOTAL OC	$ 363.545