1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2091-71-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE CUPON ELECTRONICO VEHICULO FISCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Felipe-Los Andes Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes R.U.T. 60.902.024-5 Dirección de Unidad de Compra Toro Mazote N°1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01-22-03-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes R.U.T. 60.902.024-5 Dirección de Facturación Toro Mazote N°1232 Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Toro Mazote N°1232 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 2239-1-lp14 Bencineras o bombas de bencina 1   (1017911 )ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938 (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100.000(5) ; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1) ; SERVICIO POR $ 10(9) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 500(1) $ 589.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.991 $ 589.991

Total Neto	$ 589.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 589.991