1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2092-11207-CM08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2008 Nombre de la Orden de Compra compra corchetes Pasantías Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Valparaíso-Isla de Pascua Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua R.U.T. 60.902.028-8 Dirección de Unidad de Compra Arlegui N°852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua R.U.T. 60.902.028-8 Dirección de Facturación Arlegui N°852 Comuna Viña del Mar Impuesto 4055,55 Dirección de Envío de la Factura Arlegui N°852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PACÍFICO LIBRERIAS Razón Social COMERCIAL PACIFICO LIMITADA R.U.T. 96.586.010-k Sucursal PACÍFICO LIBRERIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 12 Unidad no definida PEGAMENTO STIC FIX ADHESIVO BARRA 40 gr ; Código: ;Región : V PEGAMENTO STIC FIX ADHESIVO BARRA 40 gr ADHESIVO BARRA STIC FIX 40 gr $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320 44122103 Corchetes 15 Unidad no definida CORCHETES OFFIX 23/17 1000 UNIDADES ; Código: ;Región : V CORCHETES OFFIX 23/17 1000 UNIDADES CROMADOS X 1000 $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.685 $ 14.685

Total Neto	$ 22.005
Descuento	$ 660
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.056
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 25.401