1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2092-127-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Papel higiénico y de manos jumbo Deprov. Valparaís Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Valparaíso-Isla de Pascua Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua R.U.T. 60.902.028-8 Dirección de Unidad de Compra Arlegui N°852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 222 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua R.U.T. 60.902.028-8 Dirección de Facturación Arlegui N°852 Comuna Viña del Mar Impuesto 103250,75 Dirección de Envío de la Factura Arlegui N°852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion Global Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.732-7 Sucursal Distribucion Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 25 Unidad no definida Papel higénico jumbo 6 unidades 250 metros doble hoja cod 14782 $ 16.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.125 $ 414.125 14111703 Toallas de papel 10 Unidad no definida Toalla de papel jumbo 200 metros doble hoja cod 2281 $ 12.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.300 $ 129.300

Total Neto	$ 543.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.251
TOTAL OC	$ 646.676