1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2092-147-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias mes Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2092-11009-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Valparaíso-Isla de Pascua Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua R.U.T. 60.902.028-8 Dirección de Unidad de Compra Arlegui N°852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua R.U.T. 60.902.028-8 Dirección de Facturación Arlegui N°852 Comuna Viña del Mar Impuesto 12746,91 Dirección de Envío de la Factura Arlegui N°852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVINSU Razón Social CARLOS LEONARDO TOLEDO ORTIZ R.U.T. 7.829.096-k Sucursal SERVINSU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 7062 Unidad no definida     $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.620 $ 67.089

Total Neto	$ 67.089
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.747
TOTAL OC	$ 79.836