1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2092-161-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2092-11009-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Valparaíso-Isla de Pascua Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua R.U.T. 60.902.028-8 Dirección de Unidad de Compra Arlegui N°852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua R.U.T. 60.902.028-8 Dirección de Facturación Arlegui N°852 Comuna Viña del Mar Impuesto 42067,33 Dirección de Envío de la Factura Arlegui N°852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVINSU Razón Social CARLOS LEONARDO TOLEDO ORTIZ R.U.T. 7.829.096-k Sucursal SERVINSU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 23306 Unidad no definida Factura 000724   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.060 $ 221.407

Total Neto	$ 221.407
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.067
TOTAL OC	$ 263.474