Orden de Compra. Nº2092-27-AG25 " Compra tintas y toner originales impresoras CEIA Viña del Mar"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2092-27-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra tintas y toner originales impresoras CEIA Viña del Mar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Valparaíso-Isla de Pascua
Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
R.U.T. 60.902.028-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
R.U.T. 60.902.028-8
Dirección de Facturación Arlegui N°852
Comuna Viña del Mar
Impuesto 38988
Dirección de Envío de la Factura Arlegui N°852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-07-2025
TítuloDescripción
Direccción de entrega insumosLos productos deben ser entregados en Avenida Central N°70, Limonares, Viña del Mar
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadToner TK-1175 Kyocera original  $ 53.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTinta EPSON 664 amarilla original  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTinta EPSON 664 cyan (azul) original  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTinta EPSON 664 magenta (rojo) original  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadTinta EPSON 664 negro original  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTinta EPSON 544 amarilla original  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTinta EPSON 544 cyan (azul) original  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTinta EPSON 544 magenta (rojo) original  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTinta EPSON 544 negra original  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 205.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.988
TOTAL OC $ 244.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.