Orden de Compra. Nº2092-57-AG24 " Compra tintas impresora CEIA Los Castaños"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2092-57-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra tintas impresora CEIA Los Castaños
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Valparaíso-Isla de Pascua
Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
R.U.T. 60.902.028-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 113 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
R.U.T. 60.902.028-8
Dirección de Facturación Arlegui N°852
Comuna Viña del Mar
Impuesto 10298
Dirección de Envío de la Factura Arlegui N°852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-07-2024
TítuloDescripción
Direccción de entrega insumos
Los productos deben ser entregados en en Avenida Los Castaños 225, Viña del Mar
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas2UnidadTinta botella EPSON T504 amarillo  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
12171703
Tintas2UnidadTinta botella EPSON T504 azul (cyan)  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
12171703
Tintas2UnidadTinta botella EPSON T504 rojo (magenta)  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
12171703
Tintas2UnidadTinta botella EPSON T504 negro  $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
Total Neto $ 54.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.298
TOTAL OC $ 64.498


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.960.597-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.636.987-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.120.051-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.928.412-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.930.693-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.