1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2092-98-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos aseo Encuentro de Estudiantes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Valparaíso-Isla de Pascua Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua R.U.T. 60.902.028-8 Dirección de Unidad de Compra Arlegui N°852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 186 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua R.U.T. 60.902.028-8 Dirección de Facturación Arlegui N°852 Comuna Viña del Mar Impuesto 18620 Dirección de Envío de la Factura Arlegui N°852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131624 Toallitas húmedas 12 Unidad Toallitas húmedas desinfectantes   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 12161807 Estabilizadores de material gelatinoso 12 Unidad Alcohol gel (gel sanitizante de manos) formato 320 ml.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 200 Unidad Delantales desechables impermeable con manga   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 98.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.620
TOTAL OC	$ 116.620