1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2093-11234-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2008 Nombre de la Orden de Compra 1329608 Servicio de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR13 Dirección Regional Santiago Centro Razón Social SII Dir. Regional Metropolitana Stgo Centro R.U.T. 60.803.300-9 Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SII Dir. Regional Metropolitana Stgo Centro R.U.T. 60.803.300-9 Dirección de Facturación Alonso Ovalle 680 Comuna Santiago Impuesto 521608,71 Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMG LTDA Razón Social ASEO MANTENCION Y GUARDIAS LIMITADA R.U.T. 77.493.210-0 Sucursal AMG LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes   Servicio de aseo en las dependencias de la Regional. $ 2.745.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.745.309 $ 2.745.309

Total Neto	$ 2.745.309
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 521.609
TOTAL OC	$ 3.266.918