1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2093-141-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2011 Nombre de la Orden de Compra 1318111 Servicios de aseo, mes de octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR13 Dirección Regional Santiago Centro Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Alonso Ovalle 680 Comuna Santiago Impuesto 629980,44526 Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMG LTDA Razón Social ASEO MANTENCION Y GUARDIAS LIMITADA R.U.T. 77.493.210-0 Sucursal AMG LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes     $ 3.315.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.315.687 $ 3.315.687

Total Neto	$ 3.315.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 629.980
TOTAL OC	$ 3.945.667