1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2093-151-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra 1319311 Servicio de aseo, mes de noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR13 Dirección Regional Santiago Centro Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Alonso Ovalle 680 Comuna Santiago Impuesto 639423,92425 Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMG LTDA Razón Social ASEO MANTENCION Y GUARDIAS LIMITADA R.U.T. 77.493.210-0 Sucursal AMG LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo, mes de noviembre   $ 3.365.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.365.389 $ 3.365.389

Total Neto	$ 3.365.389
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 639.424
TOTAL OC	$ 4.004.813