1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2093-17-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2093-1-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2093-1-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR13 Dirección Regional Santiago Centro Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Alonso Ovalle 680 Comuna Santiago Impuesto 1205,436 Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTISERVICIOS EBER EZER SPA Razón Social MULTISERVICIOS EBER EZER SPA R.U.T. 78.063.334-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTISERVICIOS EBER EZER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA LAS OFICINAS DEPENDIENTES DE LA DRMSC DEL SII SERVICIO DE ASEO PARA DMRS CENTRO SII UF 6.344,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 6.344,4000 UF 6.344,4000

Total Neto	UF 6.344,4000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1.205,4360
TOTAL OC	UF 7.549,8360