1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2093-20-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA AIRE ACONDICIONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2093-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR13 Dirección Regional Santiago Centro Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Alonso Ovalle 680 Comuna Santiago Impuesto 3026428,49 Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISTEMA DE ENERGIA Razón Social SISTEMA DE ENERGIA R.U.T. 99.588.050-4 Sucursal SISTEMA DE ENERGIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PERTENECIENTES A LA XIII DRM SANTIAGO CENTRO. Valor Neto por trimestre $ 15.928.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.928.571 $ 15.928.571

Total Neto	$ 15.928.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.026.428
TOTAL OC	$ 18.954.999