1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2093-243-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2093-33-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Rollos su turno, color blanco, para atención de público en las oficinas de la Regional. Proveniente de Licitación 2093-33-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII Dir. Regional Metropolitana Stgo Centro Razón Social SII Dir. Regional Metropolitana Stgo Centro R.U.T. 60.803.300-9 Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SII Dir. Regional Metropolitana Stgo Centro R.U.T. 60.803.300-9 Dirección de Facturación Alonso Ovalle 680 Comuna Santiago Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Electronica y Comercial Systema Limitada R.U.T. 78.288.910-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 150 Unidad Tickets o rollos de tickets Rollo su turno, para atención de público $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650