1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2093-75-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2093-12-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelar esta Orden de compra por incumplimiento de la empresa en la ejecución del trabajo de vitrificado, que faltó a la ética profesional. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2093-12-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR13 Dirección Regional Santiago Centro Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Alonso Ovalle 680 Comuna Santiago Impuesto 522405 Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daya Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA DAYA LIMITADA R.U.T. 78.787.980-2 Sucursal Daya Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102703 Servicios de limpieza de suelos 1 Global Se requiere vitrificar 350 m2 de baldosa (piedra)de los descansos de las escaleras y entrada - salida de los 8 pisos de la D.R.M. Santiago Centro del SII. SE REALIZARA VITRIFICADO DESCANSOS ESCALERAS DE LOS 8 PISOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SANTIAGO CENTRO DEL SII $ 2.749.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.749.500 $ 2.749.500

Total Neto	$ 2.749.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 522.405
TOTAL OC	$ 3.271.905