1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2093-9-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención Cortinas Metálicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2093-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR13 Dirección Regional Santiago Centro Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Alonso Ovalle 680 Comuna Santiago Impuesto 3512605,05 Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Persianas Molina Razón Social CESAR ANTONIO MOLINA ROA R.U.T. 11.484.058-0 Sucursal Persianas Molina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad El objetivo de esta licitación es la contratación de una persona natural o jurídica, para ejecutar los Servicios de Mantención y Reparación de Cortinas Metálicas, del Servicio de Impuestos Internos, según se describe en las Bases Técnicas. Para el manten El proveedor posee una amplia experiencia en los servicios solicitados por el mandante, tanto en el ámbito público como privado. $ 18.487.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487.395 $ 18.487.395

Total Neto	$ 18.487.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.512.605
TOTAL OC	$ 22.000.000