1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2095-22-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CA-3524 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 2 CURSOS DE CAPACITACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR10 Dirección Regional Puerto Montt Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3879 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación San Martín 80, piso 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 92340 Dirección de Envío de la Factura San Martín 80, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carola santana Razón Social CAROLA ELIZABETH SANTANA GÓMEZ R.U.T. 13.322.427-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal carola santana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 2 Unidad no definida Servicio de coffee break para 23 personas en 4 días de curso.   $ 243.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000

Total Neto	$ 486.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.340
TOTAL OC	$ 578.340

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.322.427-0 Ver adjunto