1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2095-52-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2095-54-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Recarga,mantención, instalación y señaletica de 4 Ext.Polvo Q. 6 Kg ;1 .Polv.Q.10Kg ;5 CO2.2 Kg Proveniente de Licitación 2095-54-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SI DR10 Dirección Regional Pto. Montt Razón Social Servicio de Impuestos Internos X región R.U.T. 60.803.513-3 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Impuestos Internos X región R.U.T. 60.803.513-3 Dirección de Facturación O'higgins 667, Edificio Gobernación Comuna -1 Impuesto 11742 Dirección de Envío de la Factura O'higgins 667, Edificio Gobernación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES Y OTROS ALFA LTDA R.U.T. 76.243.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Recargas y Mantenciones Extintores 10 Unidad Recargas y Mantenciones Extintores Recarga extintores ,instalacion ,mantencion y señaletica. en sede Valdivia del S.I.I. $ 6.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800

Total Neto	$ 61.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.742
TOTAL OC	$ 73.542