1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2095-59-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE 35 SILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR10 Dirección Regional Puerto Montt Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2236 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación San Martín 80, piso 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 285950 Dirección de Envío de la Factura San Martín 80, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FranciscoTrivino Razón Social FRANCISCO JAVIER TRIVIÑO BARRIENTOS R.U.T. 7.275.047-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FranciscoTrivino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112102 Sillas para trabajar 35 Unidad Reparación de 35 sillas   $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.505.000 $ 1.505.000

Total Neto	$ 1.505.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.950
TOTAL OC	$ 1.790.950

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.275.047-0 Ver adjunto