|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2096-1014-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
30-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TD ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA SERV DE URGENCIAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Según Dipres |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
|
|
R.U.T. |
61.607.307-9 |
|
Dirección de Facturación |
Castellón 251, Yumbel |
|
Comuna |
Yumbel
|
|
Impuesto |
23691,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Castellón 251, Yumbel |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-12-2017 |
| FACTURACION | FACTURA
SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NUMERO
DE LA ORDEN DE COMPRA.
SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISION DE LA
FACTURA SEA CON LA QUE ES DESPACHADA AL
ESTABLECIMIENTO.
45 días por instructivo presidencial una
vez recibida conforme la factura
|
| HORARIO DE ENTREGA | HORARIO LUNES A JUEVES DESDE LAS O8.00 HRS.HASTA LAS 16.00 Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:00.( Colación de 13:00 a 13:45 hrs.) |
|
|
Proveedor |
veronica urbina molina |
|
Razón Social |
VERONICA ASUNCION URBINA MOLINA
|
|
R.U.T. |
8.330.645-9 |
|
Sucursal |
veronica urbina molina |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 1 | Unidad no definida | 7 Cortinas para Servicio de Urgencias | 7 Cortinas para Servicio de Urgencias |
$ 124.690,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 124.690
|
$ 124.690
|
|
|
Total Neto
|
$ 124.690
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.691
|
|
$ 148.381
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.