1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-1054-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Convenio 2096-38-LQ15-Mantención Correctiva Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-38-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR MANDATO PRESIDENCIAL Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 165181,25 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LINDE GAS CHILE S.A. Razón Social LINDE GAS CHILE S.A. R.U.T. 90.100.000-K Sucursal LINDE GAS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 1 Unidad no definida MANTENCIÓN CORRECTIVA DE CENTRAL DE VACIO, POR DESPERFECTO OCASIONADO POR MALA CONEXION DE FACES ELECTRICAS, EN TRABAJOS REALIZADOS POR PROVEEDOR EXTERNO. DICIEMBRE 2017 MANO DE OBRA HH TECNICO- MATERIALES MANTENCION BOMBA DE VACIO- NORMALIZACION PROGRAMA PLC Y TRASLADO COTIZACION 074-17-CON $ 869.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 869.375 $ 869.375

Total Neto	$ 869.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.181
TOTAL OC	$ 1.034.556