1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-1105-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE AMBULANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 18281,512511 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda. Razón Social SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA R.U.T. 77.284.040-3 Sucursal sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 39111521 Plafones 1 Unidad FOCO COMPLETO TRASERO LADO CHOFER. FOCO COMPLETO TRASERO LADO CHOFER. $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.429 $ 71.429 26141601 Combustible para conjunto subcrítico 1 Unidad TAPA COMBUSTIBLE. TAPA COMBUSTIBLE. $ 22.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.269 $ 22.269

Total Neto	$ 96.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.282
TOTAL OC	$ 114.500