1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-1145-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para programa de capacitaci Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2096-23-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social Hospital Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 1082,52082 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VEGA CHICA Razón Social SERGIO EDUARDO NEGRETE CRUCES R.U.T. 5.427.995-7 Sucursal LA VEGA CHICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 2 Unidad SERVILLETAS . SERVILLETAS . $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655 Galletas dulces o pastelitos 4 Paquete GALLETAS TRITON. GALLETAS TRITON. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345 Galletas dulces o pastelitos 4 Paquete GALLETAS ALTEZA. GALLETAS ALTEZA. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849 Galletas dulces o pastelitos 4 Paquete GALLETAS KUKY. GALLETAS KUKY. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849

Total Neto	$ 5.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.083
TOTAL OC	$ 6.780