1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2096-12033-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para proyecto promoción. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-23-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social Hospital Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel Comuna Yumbel Impuesto 1836,134312 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VEGA CHICA Razón Social SERGIO EDUARDO NEGRETE CRUCES R.U.T. 5.427.995-7 Sucursal LA VEGA CHICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202305 Jugo Natural 5 Botella NECTAR WATTS. 1.5 LTS.. NECTAR WATTS. 1.5 LTS.. $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.865 $ 3.866 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Caja CEREAL QUAKER. CEREAL QUAKER. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3 Paquete GALLETAS TRITON. GALLETAS TRITON. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3 Paquete GALLETAS OBLEAS. GALLETAS OBLEAS. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 50221101 Granos de Cereales 3 Paquete GALLETAS VITALIFE. GALLETAS VITALIFE. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008

Total Neto	$ 9.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.836
TOTAL OC	$ 11.500